CENTRAL

RG4290: Ampliación del número de punto de venta

Incorporamos las adaptaciones necesarias para consultar comprobantes que tengan un número de punto de venta de 5 dígitos. Por ejemplo, A12345-00015897.

Tenga en cuenta que a partir de esta versión todos los comprobantes pasarán a tener 14 caracteres X#####-######## (un carácter para la letra que representa al tipo de factura, ND, NC o remito, 5 dígitos correspondientes al punto de venta y los 8 dígitos finales del número de comprobante). 
Importante: recuerde que al buscar un comprobante deberá ingresar 5 dígitos en su punto de venta, independientemente de que se lo haya emitido con 4 dígitos. Por ejemplo para buscar el comprobante 0001-00045987 debe ingresar 00001-00045987.

Para más información consulte: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/313087/norma.htm

Otras mejoras

COMPRAS

RG4290: Ampliación del número de punto de venta

Incorporamos las adaptaciones necesarias para registrar comprobantes que tengan un número de punto de venta de 5 dígitos. Por ejemplo, A12345-00015897.

Tenga en cuenta que a partir de esta versión todos los comprobantes pasarán a tener 14 caracteres X#####-######## (un carácter para la letra que representa al tipo de factura, ND, NC o remito, 5 dígitos correspondientes al punto de venta y los 8 dígitos finales del número de comprobante). Algunos comprobantes como ser las solicitudes de compra, las órdenes de compra y las órdenes de pago no poseen letra en su numeración.
Importante: recuerde que al buscar un comprobante deberá ingresar 5 dígitos en su punto de venta, independientemente de que se lo haya emitido con 4 dígitos. Por ejemplo para buscar el comprobante 0001-00045987 debe ingresar 00001-00045987.

Para más información consulte: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/313087/norma.htm

Ingreso de Pagos – Pago a cuenta

Permitimos detallar la composición de un pago a cuenta para facilitar el cálculo de retenciones. Para habilitarlo ingrese a Parámetros de retenciones. Una vez habilitado puede desglosar el importe neto, el IVA / otros conceptos y el neto no gravado del pago a cuenta para ser tomados como base de cálculo de las diferentes retenciones. De esta forma ya no es necesario ingresar a cada retención para modificar el valor asociado al importe a cuenta. 
Adicionalmente simplificamos el ingreso del monto total a cuenta, ubicándolo como un valor editable en la misma solapa de ingreso de los comprobantes.

Otras mejoras

• Imputación de remitos: permitimos verificar que la factura no haga referencia a ninguna orden de compra cuando el remito sí lo hace. Adicionalmente se verifica que no se produzca el circuito inverso.
• Actualización de alícuotas de I.I.B.B. según padrón A.G.I.P. Bs. As.: actualizamos el sistema para cumplir con la resolución N° 52 / A.G.I.P. / 2018, que establece una «Matriz de perfiles de riesgo fiscal». Anteriormente el padrón incluía una sola alícuota (la de alto riesgo); a partir de ahora incluye distintos niveles de «riesgo» por lo que existen varias alícuotas dentro del mismo padrón.
• Padrones de contribuyentes (A.R.B.A. y A.G.I.P.): permitimos reimportar cualquiera de los padrones ya procesados.
• Actualización de alícuotas de I.I.B.B. según padrón A.R.B.A.: permitimos actualizar la información de los contribuyentes que pertenecen al ‘grupo 0’ (no se les deber retener).

Facturador POS

RG4290: Ampliación del número de punto de venta

Incorporamos las adaptaciones necesarias para emitir comprobantes utilizando un número de punto de venta de 5 dígitos. Por ejemplo, A12345-00015897.

Tenga en cuenta que a partir de esta versión todos los comprobantes pasarán a tener 14 caracteres X#####-######## (un carácter para la letra que representa al tipo de factura, ND, NC o remito, 5 dígitos correspondientes al punto de venta y los 8 dígitos finales del número de comprobante). Algunos comprobantes como ser las cotizaciones, los pedidos y los recibos no poseen letra en su numeración.
Importante: recuerde que al buscar un comprobante deberá ingresar 5 dígitos en su punto de venta, independientemente de que se lo haya emitido con 4 dígitos. Por ejemplo para buscar el comprobante 0001-00045987 debe ingresar 00001-00045987.

Para más información consulte: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/313087/norma.htm

Controladores fiscales de nueva tecnología

• Equipos Hasar: permitimos el uso de los siguientes equipos fiscales: HASAR SMH/PT – 1000F y HASAR SMH/PT 250 F. Aquellas empresas que comiencen a utilizarlos deberán «subir» a la página web de la AFIP dos informes en forma semanal y hacer una copia de seguridad de la «cinta testigo electrónica» ya que son equipos térmicos que no imprimen copia, sino que la almacenan digitalmente. Esta copia de seguridad de la cinta testigo es almacenada en la misma base de datos por lo que le recomendamos utilizar nexo Backup para tener asegurada la copia de respaldo.
• Equipos Epson: habilitamos la utilización del controlador de nueva generación EPSON TM T900FA con el firmware VESTA.

Generación de comprobantes en moneda extranjera

Continuando el plan de reemplazo de nuestro facturador «tradicional», incorporamos la posibilidad de que el nuevo facturador pueda emitir facturas, notas de crédito y débito en moneda extranjera.

Actualización de los datos fiscales del cliente a través de A.F.I.P.

Clientes: Fecha de nacimiento y sexo

Facturación de pedidos originados mediante el uso del API de nexo Tiendas

Otras mejoras

• Tarjetas – Generación de cupones: permitimos generar un cupón de tarjeta por un importe mayor al saldo del comprobante.  Esta funcionalidad solo se habilita cuando el perfil de facturación es «cobro contado», la cuenta vuelto configurada es en «moneda corriente» y la cantidad de cuotas del cupón es igual a «uno».
• Padrones de IIBB (A.G.I.P. y A.R.B.A.): validamos que el padrón de contribuyentes para IIBB (A.R.B.A. / A.G.I.P.) esté actualizado. Por defecto el control es «flexible» pero puede configurar al sistema (Parámetros Generales) para que no lo valide o que lo valide en forma estricta.
• @BB – código de barras con datos de la factura: actualizamos esta variables para que imprima el número de comprobante con 5 dígitos según lo normado en la Resolución General N° 4290/2018.
• Nuevas variables de impresión para facturas, crédito y débitos:
• @CH: cantidad en unidad de medida de ventas.
• @CJ: cantidad en unidad de medida del renglón.
• @LW: imprime una leyenda indicando que el detalle del comprobante continúa en la página siguiente.
• Formulario de impresión: permitimos modificar el formulario a utilizar en la impresión de los comprobantes.

LIQUIDADOR DE IVA e INGRESOS BRUTOS

RG4290: Ampliación del número de punto de venta

Incorporamos las adaptaciones necesarias para registrar comprobantes que tengan un número de punto de venta de 5 dígitos. Por ejemplo, A12345-00015897.

Tenga en cuenta que a partir de esta versión todos los comprobantes pasarán a tener 14 caracteres X#####-######## (un carácter para la letra que representa al tipo de factura, ND, NC o remito, 5 dígitos correspondientes al punto de venta y los 8 dígitos finales del número de comprobante). 
Importante: recuerde que al buscar un comprobante deberá ingresar 5 dígitos en su punto de venta, independientemente de que se lo haya emitido con 4 dígitos. Por ejemplo para buscar el comprobante 0001-00045987 debe ingresar 00001-00045987.

Para más información consulte: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/313087/norma.htm

STOCK

RG4290: Ampliación del número de punto de venta

Incorporamos las adaptaciones necesarias para emitir comprobantes utilizando un número de punto de venta de 5 dígitos. Por ejemplo, 12345-00015897.

Tenga en cuenta que a partir de esta versión todos los comprobantes pasarán a tener 14 caracteres X#####-######## (la letra, primer carácter, no es utilizada durante la emisión de comprobantes de stock, pero sí para representar los movimientos de stock realizados desde Ventas y Compras).
Importante: recuerde que al buscar un comprobante deberá ingresar 5 dígitos en su punto de venta, independientemente de que se lo haya emitido con 4 dígitos. Por ejemplo para buscar el comprobante 0001-00045987 debe ingresar 00001-00045987.

Para más información consulte: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/313087/norma.htm

Otras mejoras

• Nuevo valor para el campo «Sucursal Destino» en el proceso perfiles de ajuste de inventario: a partir de esta versión permitimos configurar el ingreso obligatorio del campo Sucursal Destino en el proceso Perfiles de ajuste de inventario.
• Informe de Movimientos de partidas: detallamos el saldo de la partida luego de cada movimiento de stock.

SUELDOS ASTOR

SIRADIG

Incorporamos las modificaciones necesarias para cumplir con la RG 4286. Esta solución permite importar el archivo proveniente del sistema SIRADIG de A.F.I.P. con las novedades para la liquidación del impuesto a las ganancias permitiendo especificar el porcentaje de la deducción para cada hijo.

Para más información consulte: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/312813/norma.htm.

SICOSS

• Versión 41 de SICOSS: incorporamos al sistema las modificaciones para dar cumplimiento con la versión 41 de SICOSS. En el proceso Parámetros de Sueldos incluimos el campo «Importe a detraer» y los «importes mínimos» discriminados por obra social y seguridad social.
• Proporción de topes: permitimos fraccionar los topes máximos y mínimos de las bases imponibles y del importe a detraer en función de la unidad de expresión de la categoría del legajo y la cantidad de días trabajados informados por concepto.

Orden de impresión de recibos de sueldo

Permite indicar el criterio de ordenamiento con el que se emitirán los recibos. Esta función está disponible sólo para recibos diseñados en formato Crystal Reports.
Algunos campos de ordenamiento son: departamento, banco, lugar de trabajo, etc.
Permitimos agrupar las liquidaciones dentro del ordenamiento para que se impriman en forma consecutiva todos los recibos de cada empleado; por ejemplo, la liquidación mensual y la de SAC.

Impuesto a las ganancias

Libro de sueldos digital de A.F.I.P.

Agregamos los campos «Concepto para base imponible 10» y «Concepto para importe a detraer» en los Parámetros de Sueldos.

Incorporamos un nuevo juego de variables para facilitar la puesta en marcha del Libro de sueldos digital de A.F.I.P. mejorando la implementación de los conceptos que informan los importes requeridos para el cálculo de la DDJJ F931.

Estas variables son:

• MOMINOS
• IMPDETRAER
• DIASBASE
• DIATB2
• DIASE2
• DIASVAC
• DIASVACSIT
• DIASTRSIT
• METCALCSIC
• IMPCALCSIC
• IMPCONPAR
• LIQADELVAC
• CONSICOSS
• BASIMPLSD
• BASESEMEST
• TRABSEMEST
• BASEMES
• TRABMES
• TOTCONORD2
• BUSCONORD

Para más información sobre estas variables consulte la ayuda del proceso Definición de variables para la liquidación de Sueldos.

Otras mejoras

TESORERÍA

RG4290: Ampliación del número de punto de venta

Incorporamos las adaptaciones necesarias para emitir comprobantes utilizando un número de punto de venta de 5 dígitos. Por ejemplo, 12345-00015897.

Tenga en cuenta que a partir de esta versión todos los comprobantes pasarán a tener 14 caracteres X#####-######## (la letra, primer carácter, no es utilizada durante la emisión de comprobantes de Tesorería, pero sí para representar los movimientos de fondos realizados desde Ventas y Compras).
Importante: recuerde que al buscar un comprobante deberá ingresar 5 dígitos en su punto de venta, independientemente de que se lo haya emitido con 4 dígitos. Por ejemplo para buscar el comprobante 0001-00045987 debe ingresar 00001-00045987.

VENTAS

RG4290: Ampliación del número de punto de venta

Clientes: Fecha de nacimiento y sexo

Incorporamos los campos «fecha de nacimiento» y «sexo» al proceso de clientes. Incluimos estos campos, más el campo calculado «edad», en las siguientes consulta Live:

• Ficha de cliente
• Nómina de clientes
• Resumen de ventas (en Ventas y en Central)
• Resumen por artículo (en Ventas y en Central)
• Detalle de comprobantes (en Ventas y en Central)

Composición inicial de saldos

Incorporamos la posibilidad de importar la composición inicial del saldo del proveedor desde una planilla Ms Excel. Para hacerlo, ingrese al proceso Composición Inicial de saldos y siga los pasos detallados a continuación:

• En la barra de herramientas ingrese a Office, y luego haga clic en «Generar plantilla de importación desde Excel».
• Indique el nombre y el destino del archivo a generar.
• Ingrese la información en la planilla de Ms Excel y grábela.
• Seleccione luego la opción «Importar datos desde Excel».
• Al finalizar la importación, el sistema exhibirá un reporte de resultados.

Administrador de comprobantes electrónicos

Otras mejoras

• @BB – código de barras con datos de la factura: actualizamos esta variables para que imprima el número de comprobante con 5 dígitos según lo normado en la Resolución General N° 4290/2018.
• Nuevo filtro por talonarios para Generación de asientos contables: permitimos filtrar los comprobantes a procesar en base al «talonario» con el que fueron emitidos. Este filtro también está disponible en los procesos de Exportación y Eliminación de asientos contables.
• Comprobantes de facturación – «Continúa en la hoja siguiente»: habilitamos la variable @LW para indicar que la impresión del comprobante continúa en la página siguiente.
• Cuentas Corrientes – Generación comprobantes de ajustes: optimizamos el proceso.
• Actualización de alícuotas de I.I.B.B. según padrón A.G.I.P. Bs. As.: actualizamos el sistema para cumplir con la resolución N° 52 / A.G.I.P. / 2018, que establece una «Matriz de perfiles de riesgo fiscal». Anteriormente el padrón incluía una sola alícuota (la de alto riesgo); a partir de ahora incluye distintos niveles de «riesgo» por lo que existen varias alícuotas dentro del mismo padrón.
• Padrones de contribuyentes (A.R.B.A. y A.G.I.P.): permitimos reimportar cualquiera de los padrones ya procesados.
• Actualización de alícuotas de I.I.B.B. según padrón A.R.B.A.: permitimos actualizar la información de los contribuyentes que pertenecen al ‘grupo 0’ (no se les deber percibir).